目 录

　　第一部分 部门概括

　　一、职能职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算收支决算情况说明

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、其他重要事项情况说明

　　十一、预算绩效管理情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 部门概括

　　一、 部门职责

　　宣传贯彻落实国家和省市有关城市更新及市场建设方面的法律、法规、政策和工作部署，拟定天水市城市更新及市场建设的政策文件。

　　负责天水市低效存量建设用地的盘活利用和旧城区、旧村、旧厂区的更新，统筹协调天水市城市更新工作，并对天水市城乡市场建设进行指导、协调和监督。

　　负责天水市城市更新的组织实施、监督管理和协调服务，配合做好天水市有关城市更新项目的决定、公告等事项。

　　依据国土资源空间规划，负责制定天水市城市更新项目统筹管理、策划研究和规划编制的组织协调；申报天水市城市更新项目年度计划和中长期发展规划；拟定天水市城乡市场建设发展规划。

　　负责天水市城市更新项目、市场建设发展的投融资管理。

　　负责审查、确认城市更新项目实施主体资格，与实施主体签订项目实施监管协议，做好项目报批后的监管及相关管理工作；受理、论证、审核市场开发建设的申请。

　　负责统筹市政府主导的重点片区城市更新,申报城市更新单元计划，牵头组织推进重点城市更新单元实施工作。

　　编制天水市房屋征收计划，拟定补偿方案，审核县区征收补偿方案。

　　委托相关实施单位承担房屋征收与补偿工作，监督管理相关实施单位的房屋征收与补偿行为。

　　组织开展房屋征收社会稳定风险评估。

　　负责组织开展房屋征收评估，对天水市房地产评估机构进行监督和登记备案。

　　负责房屋征收的安全管理，对天水市房屋拆除机构进行监督和登记备案。

　　负责有关房屋征收与补偿资金的监督管理。

　　负责市安置房的购买、统筹、调配和管理，协调办理相关产权工作。

　　负责组织相关部门开展城市更新项目的招标等工作。 承办政府及本单位有关城市更新的行政复议和行政诉讼，调查排处城市更新方面的矛盾纠纷工作。

　　负责组织相关部门对城市更新范围内未登记建筑的权属及合法性进行调查、认定及处置,监督城市更新范围内新建扩建、改建和改变房屋用途等不当行为，协助相关部门开展调查和处置工作。

　　负责有关城市更新数据信息统计和档案资料的管理工作。 完成市委、市政府交办的其他工作

　　二、机构设置

　　天水市城市更新服务中心依据甘编委复字35号《中共天水市委机构编制委员会关于设立天水市城市更新服务中心的批复》成立，内设职能部门：办公室、法规科、征收科、市场科、预算科、安置科、风控科等7个职能科室市编委核定我处共有职工49人，2021年年底实有职工45人：市处下辖秦州、麦积两个中心，其中财拨人员15人，自收自支人员14人。现有离退休23人，其中：退休人员23人。

　　第二部分 2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表。

　　二、收入决算表。

　　三、支出决算表。

　　四、财政拨款收入支出决算总表。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表，本部门2021年度无国有资本经营收入、支出，故表九无数据。

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计各1056.12万元。收、支较上年决算增加444.27万元，增加了72.61%，主要原因一是增加了关于房屋征收工作经的费项目；二是2021年预付296万元购买了天水市房屋征收信息系统软件；三是人员工资有所上调。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计1056.12万元，较上年决算增加444.27万元，增加了72.61%，主要原因一是增加了关于房屋征收工作经的费项目；二是2021年预付296万元购买了天水市房屋征收信息系统软件；三是人员工资有所上调。其中：一般公共预算财政拨款收入760.12万元，占71.97%；政府性基金预算财政拨款收入296万元，占28.03%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计1056.12万元，较上年决算增加444.27万元，增加了72.61%，主要原因一是增加了关于房屋征收工作经的费项目；二是2021年预付296万元购买了天水市房屋征收信息系统软件；三是人员工资有所上调。其中：基本支出523.8万元，占49.6%，项目支出532.32万元，占50.4%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收、支总计各1056.12万元。财政拨款收、支较上年决算增加444.27万元，增加了72.61%，主要原因一是增加了关于房屋征收工作经的费项目；二是2021年预付296万元购买了天水市房屋征收信息系统软件；三是人员工资有所上调。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出1056.12万元，较上年决算增加444.27万元，增加了72.61%，主要原因一是增加了关于房屋征收工作经的费项目；二是2021年预付296万元购买了天水市房屋征收信息系统软件；三是人员工资有所上调。

　　主要用于以下几个方面：

　　1．一般公共服务支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

　　2．社会保障与就业支出年初预算数为49.06万元，支出决算为56.76万元，完成年初预算的115.7%,决算数大于预算数，究其主原因是2021年无预算的新增人员较多，增加了养老保险支出。

　　3．卫生健康支出年初预算数为18.33万元，支出决算为25.94万元，完成年初预算的141.52%,决算数大于预算数的主要原因是2021年无预算的新增人员较多，增加了基本医疗、公务员补助医疗等各类医疗保险支出。

　　4．城乡社区支出年初预算数为791.34万元，支出决算为937.01万元，完成年初预算的118.41%,决算数大于预算数的主要原因一是2020年个人所得税、养老保险、职业年金、住房公积金等事项不再由财政代扣代缴，均由单位代扣代缴；二是2021年无预算的新增人员较多；三是人员工资有所上调。

　　5．住房保障支出年初预算数为25.74万元，支出决算为36.42万元，完成年初预算的141.49%,决算数大于预算数的主要原因是2021年无预算的新增人员较多。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1056.12万元。其中：人员经费484.8万元，较上年决算数增加6.83万元，增加1.43%，主要原因是2021年新增在职人员及人员工资和目标责任奖都有增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金、对个人和家庭的补助等。公用经费39万元，较上年决算数增加2.72万元，上升0.07%，基本与上年决算数持平，主要原因是坚决落实过紧日子要求，精打细算、厉行节约，严控一般性支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公车运行维护费、福利费、工会经费等。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2021年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，主要原因是2021年未发生因公出国和公务接待。

　　“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,主要原因是2021年未发生因公出国学习、培训情况。

　　2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，我单位无公务用车。

　　其中：公务用车购置费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数于预算数持平。

　　3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,主要原因是2021年未发生公务接待。

　　“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2021年度本部门因公出国共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国外公务接待0批次，0人。

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　2021年度本部门机关运行经费支出39万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公车运行维护费、福利费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数增加2.72万元，上升0.07%，基本与上年决算数持平，主要原因一是坚决落实过紧日子要求，精打细算、厉行节约，严控一般性支出。

　　九、政府采购支出情况说明

　　2021年度本部门政府采购支出合计59.95万元，其中：政府采购货物支出59.95万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购日常办公用品、家具、设备等。

　　十、国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

　　十一、政府性基金预算收支决算情况说明

　　本部门2021年度政府性基金收入296万元，购买了天水市房屋征收信息系统软件。

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　十三、预算绩效管理情况说明

　　部门整体支出绩效自评情况

　　组织对本部门整体支出开展了绩效自评，涉及预算支出 1056.12万元，自评结果为“优”。从评价情况来看， 天水市城市更新服务中心2021年部门履职计划指标得分情况较好，部门履职效益较高，部门较好的完成了 2021 年的绩效目标。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　五、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　六、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　九、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　十、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十一、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十二、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

　　十三、对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　十五、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出

　　附件：

　　2021年决算公开报表.xls

　　2021年度整体绩效自评附件.xlsx

　　2021年城市更新改造项目绩效评价表.xls