目 录

　　第一部分 部门概括

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、“三公”经费支出决算情况说明

　　八、机关运行经费支出情况

　　九、政府采购支出情况

　　十、国有资产占用情况说明

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　十三、预算绩效情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 部门概括

　　一、部门职责

　　1.负责贯彻执行民政工作的方针政策和法律法规，指导天水市民政工作改革与发展，拟订民政事业发展规划并组织实施。

　　2.拟订社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

　　3.拟订社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

　　4.拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的意见，推动基层民主政治建设。

　　5.负责行政区划的管理工作，指导地名管理工作，承办行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作；指导和组织行政区域界线勘定及管理工作。

　　6.拟订婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

　　7.拟订殡葬管理政策和服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

　　8.统筹推进、督促指导和监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策和标准并组织实施；承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

　　9.拟订残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

　　10.拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

　　11.组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

　　12.拟订天水市社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

　　13.完成市委、市政府和省民政厅交办的其他任务。

　　14.职能转变。市民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱乡镇、领域、环节倾斜；积极培育社会组织、社会工15.有关职责分工

　　与市卫生健康委员会的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

　　与市自然资源局的有关职责分工。市民政局会同市自然资源局组织编制公布行政区划信息的市行政区划图。

　　二、机构设置

　　2021年天水市民政局有12个科室，分别是办公室、政策法规科、社会组织管理局、社会救助科、基层政权建设和社区治理科、区划地名科、慈善事业促进和社会工作科、社会事务科、养老和儿童福利科、规划财务统计科、社会组织党建科、人事教育科。

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度年初结转结余8.39万元，收入987.84万元，支出988.72万元，年末结转7.51万元。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度年初结转结余8.39万元，主要是社会组织党建工作专项经费结转资金。

　　2021年度收入总计为996.23万元，较2020年度决算数1130.45万元减少134.22万元，减幅11.87%。其中：

　　1.财政拨款收入980.81万元，占收入总计的98.45%。较2020年度决算数1120.10万元减少139.29万元，减幅12.44%，主要原因是人员工资减少和专项业务费用减少。

　　2.上级补助收入0万元。

　　3.事业收入0万元。

　　4.其他收入7.02万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是社会组织党建工作专项经费。较2020年度决算数10.34万元，减少3.32万元，减幅32.11%。

　　5.用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位在当年的“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

　　6.2021年末结转和结余7.51万元，为2021年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。较2020年度决算8.39万元，减少0.88万元，减幅10.49%。主要是市委组织部拨付社会组织党建工作经费结转。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出为988.72万元，较2020年度决算数1106.59万元减少117.87万元，减幅10.65%。其中：

　　基本支出852.45万元，占86.22%，较2020 年度决算数876.27万元减少23.82万元，减幅2.72%，主要原因是人员目标责任奖支出。

　　项目支出136.27万元，占13.78%，较2020 年度决算数250.25万元减少113.98万元，减幅45.55%，主要原因是专项业务费用减少。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度，财政拨款上年结转0万元。

　　2021年度，财政拨款收入980.81万元，较2020年度决算数1120.10万元减少139.29万元，减幅12.44%，主要原因是人员工资减少和专项业务费用减少。其中：一般公共预算财政拨款收入945.81万元，与上年1090.10相比减少144.29万元，减幅13.24%，主要原因是人员工资减少和专项业务费用减少；政府性基金预算财政拨款收入35万元，与上年相比增加5万元，增幅16.67%。主要原因是新增社工人才建设经费。

　　2021年财政拨款支出980.81万元，其中：一般公共预算财政拨款支出945.81万元，政府性基金预算财政拨款35万元。

　　2021年末财政拨款支出结转0万元。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2021年度，一般公共预算财政拨款支出总计945.81万元，完成年初预算129.12%，决算数大于预算数的主要原因人员目标责任奖支出。其中：

　　1.一般公共服务支出3万元，占0.32%，主要用于社会组织党建工作经费支出，决算数大于预算数的主要原因是市委组织部拨付社会组织党建工作经费。比2020年减少1万元，减幅25%，主要原因是社会组织党建支出减少。

　　2.社会保障和就业支出851.28万元，占90%，主要用于行政事业单位运行、人员工资和项目支出，完成年初预算129.84，决算数大于预算数的主要原因是目标责任奖支出。比2020年655.65万元增加了195.63万元，增幅29.84%，主要原因是人员工资支出增加。

　　3.卫生健康支出34.77万元，占3.68%，主要为职工医疗保险和精神医疗卫生建设支出。比2020年34.34万元增加了0.43万元，增幅1.25%，与上年持平。

　　4.城乡社区支出13.4万元，占1.42%，主要用于社会组织党组织建设。比2020年10万元增加了3.4万元，增幅34%，主要原因是市委组织部下拨社会组织党建工作经费增加。

　　5.住房保障支出43.36万元，占4.58%，为住房公积金支出比2020年43.91万元减少了0.55万元，减幅1.27%，与上年持平。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出945.81万元，其中：

　　1.人员经费755.95万元。比上年769.52万元减少13.57万元，减幅1.76%，主要原因是人员工资支出减少。人员经费用途主要包括：基本工资261.26万元、津贴补贴131.47万元、奖金32.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费68.21万元、职业年金缴费16.72万元、职工基本医疗保险缴费20.75万元、公务员医疗补助缴费9.02万元、其他社会保障缴费0.77万元、住房公积金43.36万元、离休费2.52万元、退休费21.25万元，抚恤金48.81万元、生活补助17.58万元、奖励金100.1万元。

　　2.日常公用经费96.5万元。比上年106.75万元减少10.25万元，减少9.6%，主要原因是厉行节俭，公用经费支出减少。公用经费用途主要包括：办公费5.29万元、水费1.11万元、电费0.99万元、邮电费2.88万元、取暖费9.04万元、差旅费14.02万元、维修费4.2万元、会议费0.19万元、培训费3.33万元、公务接待费0.76万元、劳务费3.15万元、工会经费4.14万元、福利费8.12万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用39.3万元、办公设备购置0万元。

　　3.项目支出93.36万元，主要为专项业务费支出。比上年250.25万元减少156.89万元，减幅62.69%，主要是专项业务费支出减少。

　　七、“三公”经费支出决算情况说明

　　2021年“三公经费”预算1万元，决算1.41万元，完成年初预算的141%，决算数大于预算数的主要原因是支付2020年度的公务接待费7623元，2021年6500元。

　　1.因公出国经费支出情况

　　2021年因公出国费用0万元。

　　因公出国组团情况：本年度本部门使用公共预算财政拨款安排的出国团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国团组0个，减少0万元。

　　2.公务用车购置和运行费支出情况

　　2021年公务用车购置0辆，公务车保有量0辆，公务用车购置费0万元，2020年本单位车均购置费0元。

　　2021年公务用车运行费0万元。

　　3.公务接待费用支出情况

　　2021年本部门公务接待费1.41万元，较上年0万元增加1.41万元，变动原因为：支付2020年度的公务接待费7623元，2021年公务接待费6500元。

　　其中国内公务接待共0批次，接待人次0人。国外公务接待共0批次，接待人次0人。 2021年本单位人均接待费0元。

　　八、机关运行经费支出情况

　　本部门2021年度机关运行经费支出96.5万元，比 2020年106.75万元减少10.25万元，减少9.6%。主要原因是：厉行节俭，公用经费支出减少。

　　九、政府采购支出情况

　　本部门2021年度政府采购支出总额4.71万元，其中：政府采购货物支出4.71元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　十、国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。国有资产208.21万元，其中流动资产7.51万元，固定资产200.55万元，无形资产0.15万元。

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　2021年度政府性基金预算财政拨款结转0万元，本年收入35万元，支出35万元，年末结转0万元。全部为社工人才建设费用。

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　2021年度本部门无国有资本经营预算财政拨款收支情况。

　　十三、预算绩效情况说明

　　根据财政预算绩效管理要求，我局对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效评价，共涉及对专项工作经费7个项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算资金32.7万元，其中评为优秀的项目7个。完成了各项目年初既定目标，社会及群众反映良好。

　　第四部分 名词解释

　　财政拨款收入：指市级财政部门当年拨付的资金。

　　其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

　　上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度仍按有关规定继续使用的资金。

　　年末结转和结余：指本单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　一般公共服务支出：指本单位用于保障机构正常运行，开展金融管理活动的支出。

　　社会保障和就业支出：指本单位用于离退休人员的经费。

　　医疗卫生支出：指本单位用于医疗卫生方面的支出，具体包括医疗保障支出等。

　　住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储备金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国费指单位工作人员公务出国的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　工资福利支出：反映本单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　商品和服务支出：反映本单位购买商品和服务的支出。

　　对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　天水市民政局.XLS

　　天水市民政局绩效自评报告.docx

　　天水市民政局绩效自评附件.zip